一、概况

（一）单位职责

宁波市市级机关资产管理服务中心（原宁波市市级机关房产管理所）为公益一类事业单位，职能为：承办市级机关办公、住宅用房等各类资产的权证申领、变更、租赁、调配、盘活处置等具体事务性工作；承担市级机关公物仓建设、运行、服务等具体事务性工作；承担市级机关周转住房的日常保障，负责自管房产的置换、房改等工作；承担办公用房数字化管理平台的日常信息管理；协助做好市级机关办公用房建设改造项目的实施。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市市级机关资产管理服务中心部门决算包括：本级决算。

宁波市市级机关资产管理服务中心从预算单位构成看，本单位内设：资产管理科、工程科、综合科。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14592.36万元，支出总计14592.36万元,与2022年度相比，各增加12727.15万元和12727.15万元，增长682.34%和682.34%。主要原因是：单位职能调整，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14592.36万元；包括财政拨款收入14589.78万元（其中，一般公共预算14589.78万元，占收入合计99.98%；其他收入2.58万元，占收入合计0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14589.78万元，其中基本支出502.20万元，占3.44%；项目支出14087.57万元，占96.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14589.78万元，支出总计14589.78万元，与2022年相比，各增加12728.22万元和12728.22万元，增长683.74%和683.74%。主要原因是：单位职能调整，项目经费增加；财政拨款支出年初预算为15274.66万元，支出决算为14589.78万元,完成年初预算的95.52%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14589.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12728.22万元，增长683.74%。主要原因是：单位职能调整，项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14589.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14459.03万元，占99.10%；社会保障和就业（类）支出50.86万元,占0.35%；卫生健康（类）支出19.46万元,占0.13%；住房保障（类）支出60.43万元,占0.41%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15274.66万元，支出决算为14589.78万元,完成年初预算的95.52%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）。年初预算为15156.33万元，支出决算为14459.03万元，完成年初预算的95%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减相关经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的97%。主要原因是：按规定程序发放。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.1万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的112%。原因：人员增加,养老保险经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的112%。原因：人员增加,职业年金经费增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的111%。原因：人员增加,医疗保险经费增加。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的113%。原因：人员增加,医疗补助经费增加。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.45万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的110%。原因：人员增加,住房公积金经费增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出502.20万元，其中：人员经费467.73万元，主要包括：工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利支出主要包括基本工资62.9万元、津贴补贴0.17万元、奖金97.49万元、绩效工资112.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元、职业年金缴费14.13万元、职工基本医疗保险缴费14.85万元、公务员医疗补助缴费4.61万元、其他社会保险缴费3.20万元、住房公积金60.27万元、其他工资福利支出56.81万元；对个人和家庭的补助（类）支出主要包括医疗费补助2.57万元、退休费8.45万元、其他对个人和家庭的补助支出1.03万元等。

公用经费34.46万元，主要包括：办公费3.51万元、咨询费0.2万元、邮电费0.89万元、物业管理费0.56万元、差旅费1.14万元、培训费0.12万元、委托业务费2.31万元、工会经费7.56万元、福利费16.34万元、其他交通费1.07万元，其他商品和服务0.76万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市市级机关资产管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

宁波市市级机关资产管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市市级机关资产管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市市级机关资产管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

宁波市市级机关资产管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市市级机关资产管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（如无，则写“本部门（单位）2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据，并在相关报表底部同步注明）

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.46万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2022年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2022年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2022年度持平。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，具体情况如下：

（1）宁波市市级机关资产管理服务中心没有出国经费。

（2）宁波市市级机关资产管理服务中心公务用车购置及运行维护费。

（3）公务接待费预算数为1.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待各县同行业务交流等支出。宁波市市级机关资产管理服务中心没有公务接待费支出。

（十）机关运行经费支出说明（如非行政参公单位，则写“本单位为非行政参公单位，故无相关数据）

宁波市市级机关资产管理服务中心是非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的74%。其中，授予小微企业合同金额1.09万元，占授予中小企业合同金额的71%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2023年12月31日，宁波市市级机关资产管理服务中心无车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁波市市级机关资产管理服务中心对2023年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目5个，涉及财政资金14087.57万元。自评覆盖率100%。本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 　　

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。