目录
一、概况
（一）单位职责
1.主要承担市级机关的公务、接待、集体活动以及应急突发事件处理、机要文件传送等公务用车保障。
2.承担市级机关离退休领导服务用车保障。
3.协助市级公务用车管理平台、跨部门综合行政执法用车平台的日常信息管理。
4.参与市级机关机要通信用车、应急保障用车和老干部服务用车的采购处置。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市市级机关公务用车服务中心部门决算包括：本级决算。
从预算单位构成看，本单位内设：综合科、调度科、安检科。
二、2024年度部门单位决算公开表
详见附表。
三、2024年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1890.62万元，支出总计1890.62万元,与2023年度相比，各减少639.67万元,下降25.28%。主要原因是：项目经费减少且认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1890.62万元；包括财政拨款收入1443.04万元（其中，一般公共预算1443.04万元，占收入合计76.33%；经营收入436.96万元，占收入合计23.11%；其他收入10.62万元，占收入合计0.56%)。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1831.10万元，其中基本支出955.03万元，占52.16%；项目支出488.01万元，占26.65%；经营支出388.06万元，占21.19%.
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1443.04万元，支出总计1443.04万元，与2023年相比，减少627.89万元，下降30.32%。主要原因是财政拨款且年初财政拨款结存和结余资金减少；财政拨款支出年初预算数1608.53万元，完成年初预算的89.71%，主要原因是认真贯彻党政机关持续强化“过紧日子”要求，切实采取措施严格控制支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1443.04万元，占本年支出合计的78.81%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.14万元，下降5.69%。主要原因是：认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1443.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1437.96万元，占99.65%；卫生健康（类）支出4.74万元,占0.33%；住房保障（类）支出0.35万元,占0.02%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1608.53万元，支出决算为1443.04万元,完成年初预算的89.71%，主要原因是认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项），年初预算为 1005.49 万元，支出决算为 949.95 万元，完成年初预算的 94.48%，决算数小于预算数的主要原因经费支出减少。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），年初预算为 597.95 万元，支出决算为488.01 万元，完成年初预算的 81.61%，决算数小于预算数的主要原因经费支出减少。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100 %。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100%。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出955.03万元，其中：人员经费669.20万元，主要包括：工资福利（类）支出和对个人和家庭的补助（类）支出。工资福利（类）支出主要包括：基本工资56.6万元、津贴补贴0.35万元、奖金42.19万元，职工基本医疗保险缴费3.67万元、公务员医疗补助缴费1.07万元、其他工资福利支出564.76万元，对个人和家庭的补助0.57万元。
公用经费285.83万元，主要包括：差旅费0.25万元，福利费12万元，公务用车运行维护费273.59万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
宁波市市级机关公务用车服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
宁波市市级机关公务用车服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为775.91万元，支出决算为701.06万元，完成全年预算的90.35%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是主要原因是认真贯彻党政机关持续强化“过紧日子”的要求，切实采取措施严格控制支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为701.06万元，占100.00%，与2023年度相比，减少57.05万元，下降7.52%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻党政机关过紧日子的要求，切实采取措施严格控制支出。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2023年度相比，减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要宁波市市级机关公务用车服务中心没有安排出国经费。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为775.91万元，支出决算为701.06万元，完成全年预算的90.35%。公务用车购置全年预算数为455.50万元，支出决算为427.47万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的93.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是新能源汽车的普及从购置和运维两端降低开支。主要用于经批准购置的21辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为320.41万元，支出决算为273.59万元，完成全年预算的85.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为201辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（十）机关运行经费支出说明
宁波市市级机关公务用车服务中心为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额639.52万元，其中：政府采购货物支出415.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.57万元。授予中小企业合同金额41.56万元，占政府采购支出总额的6.50%。其中，授予小微企业合同金额39.69万元，占授予中小企业合同金额的95.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.59%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日，宁波市市级机关公务用车服务中心共有车辆296辆，其中，副部（省）级及以上领导用车5辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车248辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车43辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，宁波市市级机关公务用车服务中心组织对2024年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及预算资金597.95万元; 自评覆盖率100% 。
单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
[附件下载]