目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
二、2025年收入预算总表的说明
三、2025年支出预算总表的说明
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
九、2025年国有资产经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资本占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名称解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一）贯彻执行国家的有关法律、法规；制定市级机关行政事务工作的具体政策和规章制度，并组织实施。
(二）会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的政策和方案，并组织实施；负责制定机关后勤服务管理制度，主管市级机关事务管理工作，指导和监督各部门后勤服务工作，开展后勤服务社会化改革，做好会议管理工作；负责对区县（市）政府有关机关事务工作的指导；管理所属单位后勤服务保障和经营工作。
(三）制定机关运行的实物定额和服务标准，负责市级机关的办公用房建设维修、公务用车配备更新、后勤服务等有关经费的管理；负责部分市级机关及事业单位行政事业经费的管理。
(四）负责市级机关国有资产管理工作，拟订相关制度和办法。承担市级机关的国有资产配置和处置等管理；按照市政府的要求，做好市级机关办公用房的管理工作，拟订相关制度并组织实施市级机关有关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理；负责市级机关房产产权产籍管理；会同市自然资源和规划局，对市级机关土地使用权实行归口管理；负责市级机关住房制度改革的组织实施。
(五）负责市级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门拟订本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；指导市教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（六）参与市级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。
（七）负责供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级人民法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）和市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务。
（八）负责市级机关公务用车的定编、配备计划、更新等管理工作；负责市政府领导及市政府办公厅工作用车管理。
（九）负责市级机关大院环境建设、安全保卫、消防和社会治安综合治理、人民防空等管理工作。
（十）协调和管理市级机关幼儿园相关工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，局内设职能处室：办公室（数字化发展处）、组织人事处、直属机关党委、财务审计处、资产管理处（基建处）、节能管理处、安保服务工作管理处、公务用车管理处、市政府车队。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、2025年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算13318.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2025年收入预算总表的说明
本单位2025年收入预算13318.36万元，比上年执行数增加2212.45万元，增长19.92%，主要是：增加项目经费预算安排。其中：一般公共预算拨款收入12535.86万元，占94.13%；其他收入782.50万元，占5.87%。
三、2025年支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算13034.06万元,比上年执行数增加1958.39万元，增长17.68%，主要是：项目经费支出增加。
（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）10439.17万元、教育支出（类）1944.00万元、社会保障和就业支出（类）340.57万元、卫生健康支出（类）71.79万元、住房保障支出（类）238.53万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出2293.29万元，日常公用支出484.82万元，项目支出10255.95万元。
四、2025年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收支预算12535.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12535.86万元；支出包括：一般公共服务支出（类）9940.97万元、教育支出（类）1944.00万元、社会保障和就业支出（类）340.57万元、卫生健康支出（类）71.79万元、住房保障支出（类）238.53万元。
五、2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2025年一般公共预算当年拨款12535.86万元，比上年执行数12566.95万元减少31.09万元，减少0.25%,主要原因是本单位职能内容调整，相应减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）9940.97万元，占79.30%；教育支出（类）1944.00万元，占15.50%；社会保障和就业支出（类）340.57万元，占2.71%；卫生健康支出（类）71.79万元，占0.57%；住房保障支出（类）238.53万元，占1.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2127.23万元，比上年执行数增加169.70万元，增长8.67%，主要原因是：职能调整，相关经费相应增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1006.29万元，比上年执行数减少19.72万元，下降1.92%，主要原因是：根据年度工作安排，减少相关项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6807.46万元，比上年执行数减少590.20万元，下降7.98%，主要原因是：根据年度工作安排，减少相关项目支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1944.00万元，比上年执行数增加452.71万元，增长30.36%，主要原因是：根据市委市政府决策部署，本单位职能内容调整增加，增加相关项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）90.11万元，比上年执行数减少3.19万元，下降3.42%，主要原因是：人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）166.97万元，比上年执行数增加2.96万元，增长1.80%，主要原因是：人员增减产生的差异。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）83.48万元，比上年执行数增加1.48万元，增长1.81%，主要原因是：人员增减产生的差异。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.17万元，与上年基本持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.61万元，与上年基本持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）236.72万元，比上年执行数减少4.62万元，下降1.92%，主要原因是：人员增减产生的差异。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.81万元，比上年执行数增加0.05万元，增长3.09%，主要原因是：人员增减产生的差异。
六、2025年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2025年一般公共预算基本支出2778.11万元，其中：
人员经费2293.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费484.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2025年“三公”经费预算171.18万元，与上年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算13.12万元，其中一般因公出国（境）费用预算13.12万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位在编在职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.76万元,主要用于本单位接待上级和其他省市机关事务管理局来人等支出。2025年与上年预算数持平。
（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算146.30万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。
八、2025年政府性基金预算支出表的说明
本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2025年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算484.82万元，较上年预算数增加6.33万元，增长1.32%，主要是本单位职能内容调整，运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额6106.13万元，其中：政府采购货物预算7.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6098.35万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位没有车辆。单位价值100万元及以上设备28台（套）。
本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
17.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。